2017年度

泉州市水利部分门决算

目次

一、部分首要职责

二、部分决算单位根基环境

三、部分首要使命总结

四、2017年决算出入整体环境

五、普通大众估算拨款收入决算环境

六、当局性基金收入决算环境

七、财务拨款根基收入决算环境

八、普通大众估算拨款“三公”经费收入决算环境

九、其余首要事变申明

十、名词诠释

附表: 1-1 2017年度出入决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度收入决算表

1-4 2017年度财务拨款出入决算总表

1-5 2017年度普通大众估算收入决算表

1-6 2017年度普通大众估算收入经济分类决算环境表

1-7 2017年度普通大众估算根基收入经济分类决算环境表

1-8 2017年度当局性基金收入决算表

1-9 2017年度部分决算相干信息统计表

1-10 2017年度当局推销环境表

2.名目绩效自评报告

根据《泉州市财务局对于批复2017年度部分决算的告诉》（泉财决〔2018〕1号）及《泉州市财务局对于印发泉州市预决算公然操纵规程的告诉》（泉财预〔2017〕567号）的请求，现将我单位2017年度部分决算（汇总）申明以下:

一、单位首要职责

pc加拿大软件 的首要职责是:

（一）贯彻履行国度有关水利使命的法令律例和方针政策，连系我市现实，拟定全市水利使命成长计谋打算、中持久和年度打算，构造草拟有关规范性文件，经核准后监视实行。

（二）同一操持全市水本钱（含空中水、地表水、公开水）。构造拟定全市和跨县（区、市）水中持久供求打算、水量分派打算并监视实行；构造有关公民经济整体打算、都会打算及建设名目的水本钱和防洪的论证使命；构造实行打水允许轨制和水本钱费征收轨制；发布全市水本钱公报。

（三）拟定节俭用水政策，体例节俭用水打算，拟定有关规范，构造、指点和监视全市节俭用水使命。

（四）根据国度和省有关本钱与环境掩护的法令、律例和规范，拟定水本钱掩护打算；构造水功效区的分别和向饮水区等水域排污的节制；监测江河湖库的水量、水质，核定水域纳污才能，提出限定排污总量的定见。

（五）构造、指点水政监察和水行政法律；调和并仲裁部分间和县（区、市）间的水事胶葛。

（六）拟定水利行业的经济调理方法；对水利资金的操纵停止微观调理；指点水利行业的供水、水电及多种运营使命；研讨提出有关水利的价钱、税收、信贷、财务等经济调理定见。

（七）体例、查抄综合操纵的中型及首要小型水利工程的名目倡议书、可行性研讨报告和开端设想文件，并按国度划定的根基建设法式操持审批手续；构造首要水利科学研讨和技术推行；构造实行水利行业技术品质规范和水利工程的规程、规范并监视实行。

（八）构造、指点全市水利举措方法、水域及其岸线的操持与掩护；构造指点首要江河、河口的操持和开辟，担任海岸滩涂的围垦使命和海堤建设与操持使命；操持跨市河流调和事件；退职责规模内对全市水利建设工程停止操持。构造建设、指点和操持具备节制性的或跨县（区、市）的首要水利工程；构造、指点水库、电站大坝的宁静羁系。

（九）指点乡村水利使命；构造调和农田水利根基建设，指点州里供水、乡村通水和乡村节水使命。

（十）构造全市水土对峙使命。研讨拟定水土对峙的工程方法打算，构造水土散失的监测和综合防治。

（十一）指点全市水利步队的建设；担任全市水利方面的科技和外经、外事使命。

（十二）指点全市水利行业的水电使命，构造调和乡村水电电气化使命。

（十三）承当泉州市国民当局防汛抗旱批示部的平常使命，构造、调和、监视、指点全市防洪使命，对首要江河和首要水利水电工程实行防汛抗旱调剂。

（十四）包办市当局交办的其余事变。

二、部分估算单位根基环境

pc加拿大软件 包含7个构造行政科室7个奇迹站及14个部属单位，此中: 参加2017年部分决算体例规模的单位详细环境见下表:

三、部分首要使命总结

2017年，pc加拿大软件 首要使命是在市委、市当局的顽强带领下，全市水利体系高低深切贯彻中间和省、市对于加速水利鼎新成长的一系列决议打算支配，加速鞭策水利各项使命，水利投资、水利名目建设、水本钱操持、河长制实行和防灾减灾使命、水利科技，和宁静出产、党风廉政建设等使命方针周全实现或逾额实现。环绕上述使命，重点实现了以下使命:

（一）稳增添，水利投资再立异高。全市实现投资77.8亿元，占年度打算投资71.5亿元的108.8%，实现量全省第一，比客岁同期增添15.43%。

（二）强根本，名目建设延续发力。省市县三级联动，加速鞭策水利名目，攻坚年勾当效果明显。一是严重名目周全提速。金门供水工程海陆管道全线贯穿；安溪白濑水利关键工程获得冲破，国度发改委已启动可研审批流程；山美生态试点名目根基落成，入库断面水质延续改良；德化彭村水库顺遂下闸蓄水，安顿区建设加速鞭策；永春马跳水库可研顺遂获批。二是民生水利加速鞭策。实现乡村饮水宁静稳固晋升工程受害生齿9.98万人，此中国度建档立卡贫苦生齿8996人，提早三年实现扶贫使命。

（三）补短板，防灾减灾才能强化晋升。面临“短时强降水频发，延续低温、部分景象形象特旱”等汛情旱情，对峙科学预判、精准调剂，实在做好防灾减灾各项使命。市级投入专项建设资金5400多万元，强化防汛防台风根本性才能建设，建立下层断水断电断路断通讯应急保证，健全防汛重点放哨、防汛避险转移、防汛信息反应等轨制，完美防汛严重灾难舆情应答和灾情图象影象资料汇总等使命机制，并在全省领先建立市级防汛抗旱应急抢险救济中间。

（四）抓特点，鞭策“河长制”周全实行。对峙把河长制使命作为建设国度生态文化实验区的首要抓手，尽力打造“法制化、社会化、信息化”泉州版河长制，获得水利部、太湖局、省水利厅和省委、省当局的充实必定。

（五）强立异，水管机制体系体例鼎新有序鞭策。立异工程建设机制，拟定佳构工程评比操持方法，从建设规范高、工程品质强、建管机制好等方面，搀扶建设佳构工程21个，辐射动员水利名目建设程度整体晋升；立异工程管护机制，落实市级专项资金350万元，补贴处理汛期水库、山围塘放哨管护题目；落实专项资金405万元，分期分批对市域240座土坝坝体和放水涵洞停止宁静检测。

四、2017年决算出入整体环境

2017年年头结转节余5687.53 万元，本年收入20051.95 万元，用奇迹基金填补出入差额0.00万元，本年收入21175.46 万元，节余分派0.00万元，年底结转节余4564.01 万元。

（一）2017本年收入20051.95 万元，比2016年决算数削减3465.22万元，削减14.7％，详细环境以下:

1. 财务拨款收入19328.99万元，此中当局性基金200万元。

2. 奇迹收入0万元。

3. 运营收入0万元。

4. 下级补贴收入237.9万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其余收入485.06万元。

（二）2017本年收入21175.46万元，比2016年决算数削减1230.66万元，削减5.5％，详细环境以下:

1. 根基收入3894.6万元。此中，职员收入3540.01万元，公用收入354.58万元。

2. 名目收入17280.86万元。

3. 上缴下级收入0万元。

4. 运营收入0万元。

5. 对附属单位补贴收入0万元。

五、普通大众估算财务拨款收入决算环境

2017年普通大众估算财务拨款收入18382.9万元，比2016年决算数削减1797.17万元，降落8%，详细环境以下(按项级科目分类统计):

（一）普通大众办事收入9.82万元。较2016年决算数增添9.82万元，增添100%。首要缘由是上年结转经费2017年收入。

（二）构造奇迹单位根基养老保险缴费收入269.3万元。较2016年决算数增添269.3万元，增添100%。首要缘由是上年结转经费2017年收入。

（三）行政奇迹单位医疗129.04万元。较2016年决算数增添1.38万元，增添1.08%。首要缘由是职员变更，人为调剂。

（四）乡村环境掩护200万元，较2016年决算数增添200万元，增添100%。首要缘由是新增名目收入。

（五）行政运转689.54万元，较2016年决算数增添26.4万元，增添3.98%。首要缘由是职员变更。

（六）普通行政事件操持122.01万元，较2016年决算数增添122.01万元，增添100%。首要缘由是新增名目收入。

（七）水利行业营业操持156.96万元，较2016年决算数增添2.65万元，增添1.72%。首要缘由是水利工程信誉平台租赁费增添。

（八）水利工程建设8343.65万元，较2016年决算数增添769.68万元，增添10.16%，首要缘由是水利工程名目增添。

（九）水利工程运转与掩护1430.92万元，较2016年决算数增添114.56万元，增添8.7%。首要缘由是水利工程运转与掩护估算增添。

（十）水利法律监视657.27万元，较2016年决算数增添49.03万元，增添8.06%。首要缘由是水政监察支队职员经费增添。。

（十一）水土对峙483.36万元。较2016年决算数增添103.38万元，增添27.2%。首要缘由是上年结转经费于2017年收入。

（十二）水本钱节俭操持与掩护945.98万元。较2016年决算数增添698.13万元，增添281.67%。首要缘由是河流管养补贴及水本钱掩护生态修复补贴的收入。

（十三）防汛541.49万元。较2016年决算数削减50.6万元，降落8.54%。首要缘由是2017年防汛估算支配削减。

（十四）抗旱152.92万元。较2016年决算数削减85.25万元，降落35.79%。首要缘由是2017年抗旱估算支配削减。

（十五）农田水利995.66万元。较2016年决算数削减383.7万元，降落27.82%。首要缘由是山美水库流域生态试点名目的收入。

（十六）水利宁静监视26.3万元。较2016年决算数削减15.04万元，降落36.38%。首要缘由是水利宁静监视培训削减。

（十七）其余水利收入3214.04万元。较2016年决算数增添639.68万元，增添24.85%。首要缘由是奇迹职员经费增添，面雨量监测预警报体系建设的收入及上年结转名目经费于2017年收入。

（十八）海岛与海疆掩护14.64万元。较2016年决算数增添10.33万元，增添239.67%。首要缘由是上年结转名目经费于2017年收入。

六、当局性基金收入决算环境

2017年度当局性基金收入210万元。较2016年决算数削减956万元，降落81.9%，详细环境以下（按项级科目分类统计）:

（一）其余严重水利工程建设基金收入210万，较2016年决算数削减956万元，降落81.9%。首要缘由是: 水利工程名目削减。

七、普通大众估算财务拨款根基收入决算环境

2017年度普通大众估算财务拨款根基收入3,894.59万元，此中:

（一）职员经费3,540.01万元，首要包含: 根基人为、补贴补贴、奖金、炊事补贴费、绩效人为、构造奇迹单位根基养老保险缴费、职业年金缴费、其余社会保证缴费、其余人为福利收入、离休费、退休费、抚恤金、糊口补贴、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业办事补贴、其余对小我和家庭的补贴收入。

（二）公用经费354.58万元，首要包含: 办自费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖和和费、物业操持费、差盘缠、因公出国（境）用度、维修（护）费、租赁费、集会费、培训费、公事欢迎费、公用资料费、劳务费、拜托营业费、工会经费、福利费、公事用车运转掩护费、其余交通用度、税金及附加用度、其余商品和办事收入、办公装备采办、公用装备采办、信息收集及软件采办更新、其余本钱性收入。

八、普通大众估算财务拨款“三公”经费收入决算环境

2017年“三公”经费普通大众财务拨款收入60.39万元，同比降落20 %。详细环境以下:

    （一）因公出国（境）费0万元。与2016年比拟无变更。首要是2016年及2017年无因公出国（境）。

（二）公事用车采办及运转费59.24万元。此中: 公事用车采办费24.95万元。2017年公事车采办1辆。公事用车运转费34.29万元，首要用于公事用车燃油、维修、保险等方面收入，年底公事用车保有量20辆。与2016年比拟，公事用车采办费增添100%，公事用车运转费削减53.37 %，首要是:2016年无采办车辆，2017年采办公事用车1部，并且严酷根据《党政构造公事用车装备操纵操持方法》划定，增强车辆操持，车辆保有量削减，公事用车运转经费削减。

（三）公事欢迎费1.15万元。首要用于下级水利主管部分查抄、监视等方面的欢迎勾当，累计欢迎22批次、欢迎总人数178人。与2016年比拟，公事欢迎费收入降落41%，首要是: 严酷履行“八项”划定，欢迎费收入削减。

九、其余首要使命申明

（一）构造运转经费收入环境

2017年构造运转经费收入184.92万元，较2016年增添18.63%，首要是: 差盘缠、物业费收入增添。

（二）当局推销收入环境

本单位2017年度当局推销收入总额1106.81万元，此中: 当局推销货色收入1053.81万元、当局推销工程收入0万元、当局推销办事收入53万元。

（三）国有资产占用操纵环境

停止2017年12月31日，本部分共有车辆18辆，此中: 部级带领干部用车0辆、普通公事用车18辆、普通法律执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其余用车0辆；单价50万元（含）以上通用装备1台（套），单价100万元（含）以上公用装备4台（套）。

（四）名目绩效自评报告

1.2017年度泉州白濑水利关键工程名目专项绩效评估报告（详见附件2）

2.2017年山美水库至惠女水库连通工程专项绩效评估报告（详见附件2）

3.2017年惠女至菱溪黄塘引调水工程专项绩效评估报告（详见附件2）

4.2017年农田水利建设资金专项绩效评估报告（详见附件2）

5.2017年彭村水库工程名目专项绩效评估报告（详见附件2）

6.2017年度水葫芦整治专项资金绩效评估报告（详见附件2）

7.2017年水利基金专项绩效评估报告（详见附件2）

8.2017年水土对峙专项资金绩效评估报告（详见附件2）

9.2017年度水本钱费专项绩效评估报告（详见附件2）

10.2017面雨量监测预警报体系建设专项绩效评估报告（详见附件2）

11.2017年支农水利专项绩效评估报告（详见附件2）

十、名词诠释

（一）财务拨款收入: 指市级财务昔时拨付的资金。

（二）奇迹收入: 指奇迹单位展开专业营业勾当及赞助勾当所获得的收入。

（三）运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其赞助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。

（四）其余收入: 指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的收入。首要是按划定动用的售房收入、存款利钱收入等。

（五）用奇迹基金填补出入差额: 指奇迹单位在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下，操纵之前年度堆集的奇迹基金（奇迹单位昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金）填补本年度出入缺口的资金。

（六）年头结转和节余: 指之前年度还没有实现、结转到本年 按有关划定持续操纵的资金。

（七）节余分派: 指奇迹单位按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税，和建设单位按划定应交回的根基建设完工名目节余资金。

（八）年底结转和节余: 指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行，需提早到今后年度按有关划定持续操纵的资金。

（九）根基收入: 指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

（十）名目收入: 指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

（十一）运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其赞助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

（十二）“三公”经费: 归入市级财务预决算操持的“三公”经费，是指市级部分用财务拨款支配的因公出国（境）费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中，因公出国（境）费反应单位公事出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入；公事用车采办及运转费反应单位公事用车车辆采办收入（含车辆采办税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入；公事欢迎费反应单位按划定开销的各种公事欢迎（含外宾欢迎）收入。

（十三）构造运转经费: 为保证行政单位（含参照公事员法操持的奇迹单位）运转用于采办货色和办事的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和和费、办公用房物业操持费、公事用车运转掩护费和其余用度。

附表: 1-1 2017年度出入决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度收入决算表

1-4 2017年度财务拨款出入决算总表

1-5 2017年度普通大众财务拨款收入决算表

1-6 2017年度普通大众估算收入经济分类决算环境表

1-7 2017年度普通大众估算根基收入经济分类决算环境表

1-8 2017年度当局性基金收入决算表

1-9 2017年度部分决算相干信息统计表

1-10 2017年度当局推销环境表

2.名目绩效自评报告